貫標步驟
中質信按“六段二十四步”開展工作
我公司按特有的“六段二十四步”對養老院開展矅陽貫標服務工作，按時完成服務任務�！岸牟健钡脑敿殐热菡f明如下：
1．體系診斷
A．系統地調查了解養老機構及各部門職能；
B．總結現有養老機構存在的問題；
C．系統地總結現有管理系統存在的缺陷和問題，提出相應建議；
D．了解最高管理者經營觀念和對養老管理系統的期望；
2．制定計劃
A．結合貴院實際情況，安排詳細的矅陽貫標服務時間表；
B．安排相關人員及資源。
C．提供對養老院的要求；
D．與貴院相關人員討論和修改養老標準服務方案；
E．由最高管理者批準矅陽貫標服務方案。
3．建立取證組織機構
A．由最高管理者確定管理者代表及養老標準服務小組；
B．初步確定標準體系職能部門；
C．特別留意要建立相應矅陽貫標管理部門；
D．與管理者代表討論管理組織機構初步方案；
E．由最高管理者批準。
4．進行職能分工
A．準備職能分工表；
B．制定職能分工草案；
C．與管理者代表初步討論；
D．各部門負責人開會討論；
E．最高管理者審定批準正式職能分工表。
5．列出文件清單
A．列出管理手冊框架；
B．列出程序文件清單；
C．列出工作文件類別；
D．與各部門討論文件清單；
E．表格記錄歸納整理。
6．全員培訓
A．準備矅陽貫標標準培訓教材；
B．培訓內容：
實施矅陽標準化建設有何作用
實施矅陽標準化建設要點
實施矅陽標準化建設步驟
C．現場培訓及問題答疑。
7．骨干培訓
A．準備教材；
B．培訓內容：
矅陽標準要素理解要點
矅陽標準要素實施要點
C．現場培訓及問題答疑；
D．討論管理手冊和程序文件框架。
8．文件編寫人員培訓
A．準備教材；
B．確定文件編寫人員；
C．培訓內容：
管理手冊編寫
程序文件編寫
工作文件編寫
記錄表格編寫
D．案例；
E．答疑。
9．制定計劃、分配任務
A．確定文件編寫責任部門；
B．確定文件編寫人員；
C．安排文件編寫時間；
D．分配編寫任務；
E．與相關部門人員討論文件編寫計劃；
F．由管理者代表批準文件編寫計劃。
10． 提供樣本編寫指導
A．確定質量方針樣板；
B．提供管理手冊樣板；
C．提供程序文件樣板；
D．提供工作文件編寫要求；
E．編寫過程答疑。
11． 顧問師修改體系文件
A．顧問師修改管理手冊和程序文件；
B．修改要點
標準要素及要求是否齊全
各部門接口有無問題
各層次文件是否一致
記錄與文件體系是否一致
C．記錄和歸納所有需修改內容。
12． 相關部門評閱文件
A．顧問與相關部門討論手冊、程序要修改的內容；
B．由相關部門文件編寫人員進行修改；
C．顧問確定修改是否符合要求；
D．各相關部門傳閱文件、提出需修改的內容；
E．由顧問、各相關部門討論決定文件修改。
13． 領導審批文件
A．管理手冊由最高管理者批準；
B．程序文件由管理者代表或相關部門負責人批準；
C．工作文件及記錄由各部門負責人批準。
14． 試運行準備
A．文件復印、裝訂；
B．文件蓋受控章；
C．準備試運行反饋單；
D．準備試運行動員大會培訓內容；
E．試運行動員會議人員，時間、場地安排。
15． 試運行動員大會組織
A．根據安排組織相關人員按時參加；
B．場地相應宣傳及安排。
C．最高管理者發放管理手冊和程序文件；
D．試運行推動培訓；
E．最高管理者動員。
16． 試運行推動
A．標準體系文件培訓；
B．試運行考試；
C．顧問現場實施指導。
17． 首次內審培訓及實施
A．準備培訓教材；
B．內審程序培訓
C．內審案例培訓；
D．制訂內審計劃及審核計錄，不符合項報告準備；
E．首次會議及現場審核；
F．填寫不符合項報告；
G．編制不符合項分布表及內審報告；
H．內審末次會議，公布審核結果；
I．不符合項糾正和跟蹤。
18． 修改形成正式文件
A．根據內審、各部門對文件不適當處提出修改申請；
B．經批準后正式修改；
C．修改較多時由A版改為B版；
D．按修改后的文件正式運行。
19． 指導進行內審
A．準備內審記錄不符合項報告；
B．首次會議；
C．現場指導審核；
D．指導不符合項報告編制及末次會議；
E．指導不符合項糾正；
F．聯系認證機構及申報資料；
G．進行倒計時。
20． 附加服務項目實施
A．統計技術培訓及實施；
B．其它切合客戶實際的管理專項培訓。
21． 模擬審核
A．制訂計劃及準備審核記錄，不符合項報告；
B．首次會議及現場審核；
C．填寫不符合項報告；
D．末次會議及不符合項糾正；
22． 管理評審
A．制定管理評審計劃；
B．準備相應管理評審資料；
C．實施管理評審；
D．編制管理評審報告；
E．不符合項糾正和預防。
23． 認證驗收前動員
A．準備動員材料；
B．對各層次人員實施動員；
C．認證前接待準備。
24． 陪同審核驗收
A．陪同認證；
B．負責與認證機構溝通聯絡；
C． 處理認證發現的問題。